为进一步加强我市住房公积金内部管理，建立健全公积金业务的监督机制，有效防范和控制运作过程中的风险，确保公积金的规范管理和安全运营，依据国务院《住房公积金管理条例》、审计署《关于内部审计工作的规定》(2018审计署令第11号）等国家有关法律法规和政策，修改、合并、补充和完善了《潍坊市住房公积金管理中心内部稽核管理办法（试行）》，做到制定有依据，稽核有标准，落实有制度。

在内部稽核工作中，科学制定《常规稽核实施方案》《专项稽核实施方案》，采取常规性稽核、全面性稽核和专项性稽核形式。全年共实施大额提取、贷款等常规稽核2次，实施异地购房提取业务、贷款发放额度合规性、逾期3期及以上贷款等专项稽核2次，累计稽核提取业务 4563笔，贷款业务949笔。对风险隐患点逐项、逐笔进行分析，弄清问题产生原因；对风险隐患安排整改，规定完成时限，责任到人；对业务审批、业务操作和业务资料进行对标审核，排查业务人员违规行为。

下一步针对稽核中发现的疑似问题，建立稽核问题台账，实行整改销号制度，并跟踪整改全过程，确保整改工作落实落地。